部门（单位）整体支出绩效目标申报表 （2020年）
发表时间：2020/1/7 16:16:51 阅读数量：31
| 联系人 | 马晓晨 | 联系电话 | 58668713 |
| 单位职能 | 负责收养济南市行政区域内无家可归、无依无靠、无生活来源的孤残儿童和社会弃婴、流浪憨傻痴呆儿童和服刑人员子女。 |
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| 单位战略目标 | 项目总目标是：为保障济南市孤残儿童生活，我院对济南市行政区域内的孤残儿童进行收养服务，为济南市范围内的孤残儿童的提供养治教康服务，解决孤残儿童困境，进一步缩小社会贫富差距，做好社会托底工作，使孤儿生活的更加幸福、更有尊严，提升孤残儿童的基本生活水平。 保证济南市辖区内的孤残儿童应该接受补助的儿童都得到补助，补助及时，基本生活医疗教育康复都得到保障。为济南市辖区符合家庭寄养条件儿童提供家庭寄养服务，保障家庭寄养按照寄养标准进行，寄养服务及时合规，及时足额的发放寄养家庭的劳务补贴，使寄养儿童享受家庭的温暖和父母的关爱，在家庭化的成长环境中，提高其生活自理能力、认知能力、劳动技能。济南市辖区的孤残儿童提供达到专业标准资格有经验的工作人员来照顾儿童的生活起居及为儿童提供教育医疗康复等方面提供专业服务，服务及时。运维济南市儿童福利院这1家福利机构，为济南市辖区的孤残儿童提供安全清洁的生活环境，及时方便的用车服务，以及设施设备维修服务等，保障儿童生活教育医疗康复井然有序进行，保障儿童福利院的整体运行安全由保障，运维相应及时合格。 |
| 年度绩效目标 | 项目总目标是：为保障济南市孤残儿童生活，我院对济南市行政区域内的孤残儿童进行收养服务，为济南市范围内的孤残儿童的提供养治教康服务，解决孤残儿童困境，进一步缩小社会贫富差距，做好社会托底工作，使孤儿生活的更加幸福、更有尊严，提升孤残儿童的基本生活水平。 2020年绩效目标：2020年绩效目标是在以前年度的基础上继续为济南市区内的每一名孤残儿童提供充分保障。2020年计划开展380名以上儿童的养治教康服务，22户以上家庭寄养44名以上儿童的家庭寄养服务，90名以上公益岗的标准化社会服务并正常运维1家儿童福利机构。消防改造工程项目有效保障了福利院的消防安全。儿童专项经费目标在于保证在2020年济南市辖区内的孤残儿童应该接受补助的儿童都得到补助，补助及时，基本生活医疗教育康复都得到保障。儿童福利院运转经费及家庭寄养经费目的是为济南市辖区符合家庭寄养条件上儿童提供家庭寄养服务，保障家庭寄养按照寄养标准进行，寄养服务及时合规，及时足额的发放寄养家庭的劳务补贴，使寄养儿童享受家庭的温暖和父母的关爱，在家庭化的成长环境中，提高其生活自理能力、认知能力、劳动技能。公益性岗位人员经费目标是为每一位济南市辖区的孤残儿童提供达到专业标准资格有经验的工作人员来照顾儿童的生活起居及为儿童提供教育医疗康复等方面提供专业服务，服务及时。并为社会创造90人以上的公益性岗位。儿童福利院运行经费目标在于运维济南市儿童福利院这1家福利机构，为济南市辖区的孤残儿童提供安全清洁的生活环境，及时方便的用车服务，以及设施设备维修服务等，保障儿童生活教育医疗康复井然有序进行，保障儿童福利院的整体运行安全由保障，运维相应及时合格。消防改造工程项目有效保障了福利院的消防安全。 |
| 单位基本信息 | 由财政局负责我院项目资金的审批及拨付。我院设置了办公室、康教中心、医护中心、业务科、膳食科、总务科6个科室，办公室负责负责院内综合管理服务；康教中心负责孤残儿童的养护、康复、教育工作；业务科负责家庭寄养、单元房的管理；膳食科负责孤残儿童膳食保障服务；医护中心负责院内孤残儿童的医疗护理等工作；总务科负责院内消防安保维修等后勤保障工作，保证儿童生活环境安全、干净。 |
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| 人员情况 | 内容 | 2019年 | 2020年 |
| 人员编制数（人） | 68 | 68 |
| 在职人员总数（人） | 55 | 54 |
| 其中：在编人员数（人） | 55 | 54 |
| 其他人员数（人） | 0 | 0 |
| 预算情况（万元） | 内容 | 2019年部门收入 | 2020年部门预算收入数 | 内容 | 2019年部门支出 | 2020年部门预算支出数 |
| 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 上年末结转数 | 上年末结余数 |
| 上级财政拨款 |
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| 基本支出 | 949.34 | 1,086.93 | 1,086.93 | 16.72 |
| 4,276.45 |
| 本级财政安排 | 3395.35 | 3510.54 | 3510.54 | 4276.45 | 项目支出 | 2,271.81 | 2,423.61 | 2,423.61 | 1,495.78 |
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| 其他资金 |
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| 收入合计 |
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| 支出合计 |
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| 年度主要任务 | 职能 | 政策或重点任务 | 对应的拟安排项目 | 预算资金（万元） | 其中： | 是否重点项目支出 |
| 财政拨款（万元） | 其他资金（万元） |
| 儿童福利 | 孤残儿童养治教康保障 | 儿童专项经费 | 1,798.89 | 1,798.89 |
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| 公益性岗位人员经费 | 876.02 | 876.02 |
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| 儿童福利院运转经费 | 197.92 | 197.92 |
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| 儿童福利院运行经费 | 182.51 | 182.51 |
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| 消防改造工程 | 323.85 | 323.85 |
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| 合计 |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 收养孤残儿童数 | >=380 |
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| 家庭寄养儿童数 | >=44人 |
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| 公益岗人数 | >=90人 |
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| 儿童福利院运维数量 | =1 |
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| 参与消防改造的福利院数量 | =1家 |
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| 质量指标 | 服务孤残儿童达标率 | =100% |
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| 孤残儿童应补尽补率 | =100% |
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| 寄养标准达标率 | =100% |
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| 公益岗人员资质达标性 | 达标 |
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| 儿童福利院运转情况 | 正常运转 |
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| 儿童福利院运维验收通过率 | =100% |
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| 设备购置验收通过率 | =100% |
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| 消防设备第三方检测通过率 | =100% |
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| 时效指标 | 儿童养治教康工作开展及时性 | 及时 |
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| 儿童补助资金发放及时性 | 及时 |
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| 寄养工作开展及时性 | 及时 |
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| 公益岗人员服务及时性 | 及时 |
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| 儿童福利院运维响应及时性 | 及时 |
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| 消防设备联动及时性 | 及时 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 孤残儿童保障率 | =100% |
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| 寄养儿童社会融入度 | 融入 |
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| 提供公益岗就业岗位数 | >=90人 |
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| 消防设备保证孤残儿童安全度 | 安全 |
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| 生态效益指标 | 生活污水处理率 | =100% |
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| 儿童生活垃圾处理率 | =100% |
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| 可持续影响指标 | 信息公开情况 | 公开 |
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| 长效管理机制健全性 | 健全 |
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| 人力资源管理规范性 | 规范 |
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| 配套设施完备性 | 完备 |
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| 优秀成果共享情况 | 共享 |
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| 档案管理机制健全性 | 健全 |
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| 应急响应机制健全性 | 健全 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤残儿童满意度 | =100% |
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| 寄养儿童满意度 | =100% |
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| 其他需要说明的问题 |
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| 填报单位负责人： |
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| 填报人： |
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| 填报时间： |
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